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pos機(jī)分紅沒(méi)到賬
繼2018年IPO被否后，近日POS機(jī)銷(xiāo)售商華智融再次向深交所遞交招股書(shū)，由創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)投主板上市。
超6成募資用來(lái)蓋樓，
IPO前突擊分紅
此次IPO申報(bào)中，華智融計(jì)劃募集資金約3.74億元，相較于上次的4.31億元縮水約13.24%，并且募投項(xiàng)目也有較大的變更。
其中，華智融計(jì)劃募集資金約2.28億元投入“總部基地建設(shè)項(xiàng)目”，主要是用于建設(shè)總部辦公大樓、研發(fā)中心和信息化系統(tǒng)，占總募資金額的比重約為61.02%。具體來(lái)看，華智融僅預(yù)留2685萬(wàn)元用于研發(fā)費(fèi)用，其余資金均用于場(chǎng)地、設(shè)備等購(gòu)置。
而前次IPO是主要的募投項(xiàng)目為金融POS終端產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，此次也變更為“惠州POS終端擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，計(jì)劃使用募資金額也降為6575.96萬(wàn)元，占比僅17.59%。華智融預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增100萬(wàn)臺(tái)POS終端生產(chǎn)產(chǎn)能，較前次的擴(kuò)產(chǎn)180萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能計(jì)劃減少了約44%。
值得一提的是，2019年至2021年期間，華智融的自有POS機(jī)產(chǎn)能均為120萬(wàn)臺(tái)，但期間產(chǎn)能利用率分別為98.17%、115.94%和89.18%，波動(dòng)幅度較大，2022年第一季度產(chǎn)能利用率則下降至63.97%。
此外，華智融還計(jì)劃募集資金8000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不過(guò)另一邊公司卻在IPO前突擊進(jìn)行大額分紅。2021年3月、2022年6月和9月，公司進(jìn)行現(xiàn)金股利分配分別約為4226.38萬(wàn)元、2144.74萬(wàn)元和3002.63萬(wàn)元，累計(jì)分紅金額達(dá)到約9373.75萬(wàn)元。
截至招股書(shū)簽署日，楊曉東直接持有華智融35.37%股份，其配偶方倩倩直接持有公司2.56%股份。同時(shí)方倩倩擔(dān)任靖東投資、融家投資及東倩科技的執(zhí)行事務(wù)合伙人，間接控制公司10.56%股份。
最終，楊曉東及方倩倩二人合計(jì)控制華智融48.48%股份，共同為公司控股股東、實(shí)際控制人。而以持股比例計(jì)算，簽署分紅近半則歸入了實(shí)控人夫婦囊中。
除此之外，自2021年以來(lái)，楊曉東的侄子、兄長(zhǎng)、外甥、侄女等親屬開(kāi)始出現(xiàn)在股東名單中。需要注意的是，2021年以及2022年第一季度均為華智融第一大供應(yīng)商的深圳市金雷曼科技有限公司在2022年6月時(shí)通過(guò)受讓中鑫招商持有的部分股份，成為華智融持股0.73%的股東。
毛利率連續(xù)出現(xiàn)下滑，
生產(chǎn)依賴(lài)外協(xié)加工
從公司本身來(lái)看，華智融是一家電子支付產(chǎn)品及支付解決方案的專(zhuān)業(yè)提供商，公司主要開(kāi)展金融POS終端產(chǎn)品及相關(guān)軟件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
在2019年至2021年以及2022年1-3月的報(bào)告期內(nèi)，華智融分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為9.12億元、12.24億元、11.47億元和2.68億元，同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別約為5578.48萬(wàn)元、1.18億元、9387.31億元和1872.93萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶(hù)均為國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)和收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，累計(jì)銷(xiāo)售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為62.65%、57.95%、38.86%和54.2%，客戶(hù)銷(xiāo)售集中度較高。
2020年開(kāi)始，新冠疫情加速了非接觸支付在海外市場(chǎng)的普及，帶動(dòng)了海外市場(chǎng)對(duì)POS產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，進(jìn)而促使海外電子支付用戶(hù)的數(shù)量不斷增加，華智融產(chǎn)品銷(xiāo)售重心也有所偏移，海外市場(chǎng)也成為公司重要的收入增長(zhǎng)來(lái)源。
2019年至2021年，公司境外收入分別約為1.57億元、1.93億元和3.75億元，入占比分別為17.22%、15.78%和32.76%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同期公司產(chǎn)品境外銷(xiāo)售毛利率分別為37.57%、41.30%和32.77%，遠(yuǎn)高于境內(nèi)銷(xiāo)售的20%左右的毛利率。
因此，在面對(duì)芯片緊缺時(shí)，華智融選擇優(yōu)先滿足毛利率較高的NEW7210、NEW9210、NEW9220等海外訂購(gòu)機(jī)型，適當(dāng)減少了NEW7220、NEW6220等以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的機(jī)型，使得NEW7220、NEW6220的銷(xiāo)量較2020年分別下降58.18萬(wàn)臺(tái)、264.07萬(wàn)臺(tái)，但最終使得2021年公司營(yíng)利出現(xiàn)下滑。
值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)，公司綜合來(lái)看的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為24.9%、20.17%、20.15%和17.53%（2020年之后剔除運(yùn)輸費(fèi)用），境內(nèi)外產(chǎn)品毛利率均下滑趨勢(shì)。
報(bào)告期內(nèi)，華智融的產(chǎn)品采用自有產(chǎn)能與外協(xié)加工相結(jié)合的方式進(jìn)行生產(chǎn)，但主要產(chǎn)量還是依賴(lài)外協(xié)加工廠商。期間公司產(chǎn)品產(chǎn)量分別為864.95萬(wàn)臺(tái)、1142.03萬(wàn)臺(tái)、855.8萬(wàn)臺(tái)和212.8萬(wàn)臺(tái)，相較于公司現(xiàn)有的年產(chǎn)120萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能來(lái)看，絕大部分產(chǎn)品還是來(lái)自外協(xié)生產(chǎn)。
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